2017年四會市衛生和計劃生育局部門(mén)預算(suàn)公開(kāi)
2017-02-22 16:42:30 閱讀次數（）
2017年省計(jì)生協部門(mén)預算(suàn)公開(kāi) 目錄 第一部分概況 一、主要職責二、機構設置 第二部分2017年部門(mén)預算(suàn)表目錄 一、收支總體情況
2017年省計(jì)生協部門(mén)預算(suàn)公開(kāi)
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門(mén)預算(suàn)表目錄
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、2017年一般公共預算(suàn)支出情況表（按功能(néng)分類科目）
六、2017年一般公共預算(suàn)基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、2017年一般公共預算(suàn)項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、2017年一般公共預算(suàn)安排的行政經費及“三公”經費預算(suàn)表
九、2017年政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況表
十、2017年部門(mén)預算(suàn)基本支出預算(suàn)表
十一、2017年部門(mén)預算(suàn)項目支出及其他(tā)支出預算(suàn)表
第三部分 2017年部門(mén)預算(suàn)情況說明(míng)
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責
（1）協助政府有關部門(mén)貫徹《中華人民共和(hé)國人口與計(jì)劃生育法》和(hé)國家其他(tā)相關法律法規，推動人口和(hé)計(jì)劃生育工(gōng)作(zuò)。
（2）組織會(huì)員開(kāi)展計(jì)劃生育的相關工(gōng)作(zuò)，指導地方計(jì)生協會(huì)依據有關法律法規開(kāi)展具有自(zì)身特點的服務活動。
（3）開(kāi)展群衆性計(jì)劃生育的宣傳工(gōng)作(zuò)，廣泛普及有關性與生殖健康、計(jì)劃生育、避孕節育和(hé)預防艾滋病的科學知(zhī)識。
（4）關心困難的計(jì)劃生育家庭、育齡群衆生殖健康、獨生子女、女孩健康成長和(hé)基層計(jì)劃生育工(gōng)作(zuò)者。
（5）反映會(huì)員訴求、維護會(huì)員和(hé)會(huì)員所聯系的廣大(dà)育齡群衆的合法權益。
（6）在政府領導下(xià)開(kāi)展計(jì)劃生育的國際交流和(hé)對(duì)外(wài)宣傳。
（7）開(kāi)展與計(jì)劃生育有關的其他(tā)活動。
（8）承辦衛生計(jì)生委及相關部門(mén)交辦和(hé)委托的其他(tā)事(shì)項。
二、機構設置
（一）本部門(mén)無下(xià)屬單位，部門(mén)預算(suàn)爲本級預算(suàn)。
（二）本部門(mén)内設機構、人員構成情況。
本部門(mén)無直屬單位，本現(xiàn)有編制15人，其中：參公編制：12人，财政補助事(shì)業編制：3人。2016年12月31日止，實有在職人員15人，退休人員有4人。
内設機構設三個科：
綜合科：負責人事(shì)、财務、辦公室工(gōng)作(zuò)，維持單位後勤管理(lǐ)和(hé)服務正常運轉。
宣傳科：負責計(jì)生協工(gōng)作(zuò)、業務和(hé)項目宣傳。
基層科：負責組織、指導基層項目運作(zuò)和(hé)管理(lǐ)。
第二部分 2017年部門(mén)預算(suàn)表
預算(suàn)公開(kāi)表格另附。
預算(suàn)公開(kāi)表格另附。
第三部分 2017年部門(mén)預算(suàn)情況說明(míng)
一、部門(mén)預算(suàn)收支增減變化情況
（四）項目支出：142萬元，比2016年150萬元減少8萬元，下(xià)降5.33%，下(xià)降原因是按照省财政壓縮經費的要求，對(duì)項目經費進行了(le)壓減。
二、 “三公”經費安排情況說明(míng)
三、機關運行經費安排情況
（一）2017年機關運行經費說明(míng)。
（三）辦公用(yòng)水(shuǐ)、電費、物業費、網絡寬帶等費用(yòng)由所在辦公大(dà)樓各單位按編制人數比例分攤。
四、政府采購情況
2017年政府采購預算(suàn)爲16.77萬元，其中：
（一）基本支出經費政府采購中，主要包括：1、印刷1萬；2、設備耗材1萬元（硒鼓、墨盒等）；3其他(tā)零星辦公用(yòng)品采購：1萬元；合計(jì)共3萬元。
（二）項目經費中，有13.77萬元印刷業務屬政府采購。
五、國有資産占有使用(yòng)情況
2015年-2016年末資産和(hé)負債情況詳見下(xià)表：
資産資債表
單位：萬元
2016年末資産總額比2015年末的減少了(le)127.72萬元，減少幅度爲36.63%，資産減少的主要原因是：1、2016年年末結轉的财政結餘經費比2015年大(dà)幅下(xià)降；2、通過拍(pāi)賣或報(bào)廢核減車輛3輛。
本部門(mén)無省級專項資金(jīn)。2017年項目支出總額爲142萬元，資金(jīn)規模較小(xiǎo)，未開(kāi)展績效評價。項目包括生育關懷行動、計(jì)生協5·29會(huì)員集中宣傳服務活動、宣傳資料制作(zuò)印刷活動、業務培訓活動共四個項目。
第四部分 名詞解釋
财政撥款收入：指省财政當年撥付的資金(jīn)。
其他(tā)收入：指除“财政撥款收入”、“事(shì)業收入”等以外(wài)的收入，主要是銀行存款利息收入等。
年初結轉和(hé)結餘：指以前年度尚未完成、結轉到(dào)本年按有關規定繼續使用(yòng)的資金(jīn)。
結餘分配：指事(shì)業單位按規定提取的職工(gōng)福利基金(jīn)、事(shì)業基金(jīn)和(hé)繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工(gōng)項目結餘資金(jīn)。
年末結轉和(hé)結餘：指本年度或以前年度預算(suàn)安排、因客觀條件發生變化無法按原計(jì)劃實施，需要延遲到(dào)以後年度按有關規定繼續使用(yòng)的基金(jīn)。
基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務而發生的人員支出和(hé)公用(yòng)支出。
一、部門(mén)預算(suàn)收支增減變化情況
2017年，本部門(mén)預算(suàn)總額爲532.6萬元，比2016年的預算(suàn)545.78萬元，減少13.18萬元，降幅爲2.41%，2016年部門(mén)預算(suàn)總額比2015年預算(suàn)總額略有小(xiǎo)幅下(xià)降，主要原因是勵行節約，壓減經費支出所緻。具體分析如下(xià)：
（一）工(gōng)資福利支出：209.5萬元，比2016年190萬元增加19.5萬元，增長幅度爲10.26%，主要原因是工(gōng)資補貼調增，人員支出略有增長。
（二）商品和(hé)服務支出：67.22萬元，比2016年90.15萬元減少22.93萬元，下(xià)降幅度25.44%，下(xià)降原因是：1、公車改革後，車輛運行費用(yòng)大(dà)幅下(xià)降；2、勵行節約，嚴格壓縮日常公務支出。
（三）對(duì)個人和(hé)家庭的補助支出：113.88萬元，比2016年的115.63萬元，略增1.75萬元，增長幅度爲1.58%，變動幅度不大(dà)。（四）項目支出：142萬元，比2016年150萬元減少8萬元，下(xià)降5.33%，下(xià)降原因是按照省财政壓縮經費的要求，對(duì)項目經費進行了(le)壓減。
二、 “三公”經費安排情況說明(míng)
2017年本部門(mén)“三公”經費預算(suàn)總額爲13萬元，比2016年“三公”經費預算(suàn)總額16.88萬元，減少3.88萬元，下(xià)降幅度爲22.99%,2017年對(duì)比2016年“三公”預算(suàn)增減原因具體分析如下(xià)：
（一）因公出國（境）：5萬元，比2016年3萬元增加2萬元，大(dà)幅增長66.67%，增長原因是：1、基數低(dī)，小(xiǎo)額經費增加引起了(le)較大(dà)幅度的變化；2、預計(jì)2017因公出國（境）活動有所增加。
（二）公務接待：4萬元，比2016年5萬元減少1萬元，下(xià)降幅度爲20%，主要是原因是進一步落實中央八項規定，嚴格控制公務接待費用(yòng)，通過強化公務接待内部制度執行，加強公務接待活動管理(lǐ)，進一步減少公務接待費用(yòng)支出。
（三）公務車購置及運行和(hé)維護：4萬元，比2017年的8.88萬元減少4.88萬元，下(xià)降幅度爲54.95%，主要原因是：1、公車改革車輛減少，車輛運行費用(yòng)減少；2、加強公務用(yòng)車管理(lǐ)，壓減公車運行費用(yòng)。
（四）我單位上(shàng)年度及本年度均無公務車輛購置計(jì)劃。三、機關運行經費安排情況
（一）2017年機關運行經費說明(míng)。
2016年行政運行經費共366.16萬元，其中包括：（1）基本支出：353.16萬元。一是包括工(gōng)資、津貼及獎金(jīn)、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理(lǐ)機構的在職人員支出）基本支出298.94萬元；二是包括辦公及印刷費、水(shuǐ)電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會(huì)議(yì)費、福利費、物業管理(lǐ)費、日常維修費、專用(yòng)材料費、一般購置費等公用(yòng)經費支出54.22萬元。（非行政單位不納入統計(jì)範圍）；（2）一般行政管理(lǐ)項目支出：0萬元。具體包括出國費、招待費、會(huì)議(yì)費、辦公用(yòng)房維修租賃、購置費（包括設備、計(jì)算(suàn)機、車輛等）、幹部培訓費、執法部門(mén)辦案費、信息網絡運行維護費等。（3）“三公”經費支出：13萬元，“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用(yòng)車購置及運行維護費和(hé)公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事(shì)業單位工(gōng)作(zuò)人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜(zá)費、培訓費等支出；公務用(yòng)車購置及運行維護費指省直行政單位、事(shì)業單位公務用(yòng)車購置費、公務用(yòng)車租用(yòng)費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事(shì)業單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（外(wài)賓接待）費用(yòng)。
（二）單位現(xiàn)有面包車一台，主要用(yòng)于機要、通信、應急業務。（三）辦公用(yòng)水(shuǐ)、電費、物業費、網絡寬帶等費用(yòng)由所在辦公大(dà)樓各單位按編制人數比例分攤。
四、政府采購情況
2017年政府采購預算(suàn)爲16.77萬元，其中：
（一）基本支出經費政府采購中，主要包括：1、印刷1萬；2、設備耗材1萬元（硒鼓、墨盒等）；3其他(tā)零星辦公用(yòng)品采購：1萬元；合計(jì)共3萬元。
（二）項目經費中，有13.77萬元印刷業務屬政府采購。
五、國有資産占有使用(yòng)情況
2015年-2016年末資産和(hé)負債情況詳見下(xià)表：
資産資債表
單位：萬元
| 經濟分類科目 | 行次 | 2015年末 | 2016年末 |
| 欄次 | 3 | 4 | |
| 一、資産合計(jì) | 51 | 348.72 | 221.00 |
| 流動資産 | 52 | 166.17 | 84.41 |
| 庫存現(xiàn)金(jīn) | 53 | 1.40 | 2.15 |
| 銀行存款 | 54 | 53.13 | 53.73 |
| 短期投資 | 55 | ||
| 财政應返還額度 | 56 | 111.65 | 28.49 |
| 應收票據 | 57 | ||
| 應收賬款 | 58 | ||
| 預付賬款 | 59 | ||
| 其他(tā)應收款 | 60 | 0.04 | |
| 存貨 | 61 | 0 | 0 |
| 其他(tā)流動資産 | 62 | 0 | 0 |
| 長期投資 | 63 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 64 | 167.55 | 121.58 |
| 固定資産原價 | 65 | 167.55 | 121.58 |
| 減：累計(jì)折舊 | 66 | ||
| 在建工(gōng)程 | 67 | ||
| 無形資産 | 68 | 15.00 | 15.00 |
| 無形資産原價 | 69 | 15.00 | 15.00 |
| 減：累計(jì)攤銷 | 70 | 0 | 0 |
| 待處置資産損溢 | 71 | 0 | 0 |
| 其他(tā) | 72 | 0 | 0 |
| 73 | |||
| 二、負債合計(jì) | 74 | 23.40 | 26.66 |
| 流動負債 | 75 | 23.40 | 26.66 |
| 短期借款 | 76 | ||
| 應繳稅費 | 77 | ||
| 應繳國庫款 | 78 | ||
| 應繳财政專戶款 | 79 | 0.46 | |
| 應付職工(gōng)薪酬 | 80 | ||
| 應付票據 | 81 | ||
| 應付賬款 | 82 | ||
| 預收賬款 | 83 | ||
| 其他(tā)應付款 | 84 | 22.94 | 26.66 |
| 其他(tā)流動負債 | 85 | 0 | 0 |
| 長期借款 | 86 | 0 | 0 |
| 長期應付款 | 87 | 0 | 0 |
| 88 | |||
| 三、淨資産合計(jì) | 89 | 325.32 | 194.33 |
| 事(shì)業基金(jīn) | 90 | 5.96 | 6.09 |
| 非流動資産基金(jīn) | 91 | 182.55 | 136.58 |
| 專用(yòng)基金(jīn) | 92 | 25.17 | 23.17 |
| 修購基金(jīn) | 93 | ||
| 職工(gōng)福利基金(jīn) | 94 | 12.61 | 10.61 |
| 其他(tā)專用(yòng)基金(jīn) | 95 | 12.56 | 12.56 |
| 财政補助結轉 | 96 | 111.65 | 28.49 |
| 财政補助結餘 | 97 | 0 | 0 |
| 非财政補助結轉 | 98 | 0 | 0 |
| 非财政補助結餘 | 99 | 0 | 0 |
| 其他(tā)淨資産 | 100 | 0 | 0 |
從(cóng)上(shàng)表可見，截至2016年12月31日止，本部門(mén)占有使用(yòng)國有資産總值爲221萬元，其中：流動資産84.41萬元，占總資産38.19%，主要是現(xiàn)金(jīn)和(hé)銀行存款、年末結轉财政資金(jīn)；固定資産121.58萬元，占總資産55.01%；無形資産15萬元，占總資産6.8%。實物資産均爲固定資産，比上(shàng)年減少45.97萬元，主要是按規定對(duì)三輛公務用(yòng)車進行拍(pāi)賣或報(bào)廢，從(cóng)而核減了(le)固定資産。
國有資産負債率較底，2016年末資産負債率爲12.07%，且負債均非債務，而是挂賬性質的往來(lái)款項，比2015年末略降3.26萬元，變動幅度較小(xiǎo)。2016年末資産總額比2015年末的減少了(le)127.72萬元，減少幅度爲36.63%，資産減少的主要原因是：1、2016年年末結轉的财政結餘經費比2015年大(dà)幅下(xià)降；2、通過拍(pāi)賣或報(bào)廢核減車輛3輛。
針對(duì)我會(huì)固定資産比重較大(dà)的特點，我會(huì)加強發固定資産管理(lǐ)，定期進行實物盤點，做到(dào)賬實相符。
六、 預算(suàn)績效信息公開(kāi)情況本部門(mén)無省級專項資金(jīn)。2017年項目支出總額爲142萬元，資金(jīn)規模較小(xiǎo)，未開(kāi)展績效評價。項目包括生育關懷行動、計(jì)生協5·29會(huì)員集中宣傳服務活動、宣傳資料制作(zuò)印刷活動、業務培訓活動共四個項目。
第四部分 名詞解釋
财政撥款收入：指省财政當年撥付的資金(jīn)。
其他(tā)收入：指除“财政撥款收入”、“事(shì)業收入”等以外(wài)的收入，主要是銀行存款利息收入等。
年初結轉和(hé)結餘：指以前年度尚未完成、結轉到(dào)本年按有關規定繼續使用(yòng)的資金(jīn)。
結餘分配：指事(shì)業單位按規定提取的職工(gōng)福利基金(jīn)、事(shì)業基金(jīn)和(hé)繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工(gōng)項目結餘資金(jīn)。
年末結轉和(hé)結餘：指本年度或以前年度預算(suàn)安排、因客觀條件發生變化無法按原計(jì)劃實施，需要延遲到(dào)以後年度按有關規定繼續使用(yòng)的基金(jīn)。
基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務而發生的人員支出和(hé)公用(yòng)支出。
項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務和(hé)事(shì)業發展目标所發生的支出。“三公”經費：納入省财政預決算(suàn)管理(lǐ)的“三公”經費，是指财政部門(mén)用(yòng)财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用(yòng)車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外(wài)城(chéng)市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜(zá)費等支出；公務用(yòng)車購置及運行費反映單位公務用(yòng)車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用(yòng)費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
機關運行經費：爲保障行政單位（含參照公務員法管理(lǐ)的事(shì)業單位）運行用(yòng)于購買貨物和(hé)服務的各項資金(jīn)，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì)議(yì)費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購置費、辦公用(yòng)房水(shuǐ)電費、辦公用(yòng)房物業管理(lǐ)費、公務用(yòng)車運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
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