2016年省計(jì)劃生育協會(huì)部門(mén)決算(suàn)基本情況說明(míng)
2017-08-24 09:52:00 閱讀次數（）
2016年預算(suàn)單位部門(mén)決算(suàn)公開(kāi)
目 錄
第一部分 省計(jì)生協概況
一、 部門(mén)職責
二、 機構設置
第二部分 省計(jì)生協2015年部門(mén)決算(suàn)表
一、收入支出決算(suàn)總表
二、收入決算(suàn)表
三、支出決算(suàn)表
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表
五、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
六、一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)表
七、一般公共預算(suàn)财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)表
八、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
第三部分 省計(jì)生協2016年部門(mén)決算(suàn)情況說明(míng)
第四部分 名詞解釋
第一部分 省計(jì)生協概況
一、 部門(mén)職責
按照全省計(jì)生工(gōng)作(zuò)總體目标和(hé)中心任務，協助政府有關部門(mén)貫徹《中華人民共和(hé)國人口與計(jì)劃生育法》和(hé)國家其他(tā)相關法律法規，推動人口和(hé)計(jì)劃生育工(gōng)作(zuò)；組織會(huì)員開(kāi)展計(jì)劃生育的相關工(gōng)作(zuò)，指導地方協會(huì)依據有關法律法規開(kāi)展具有自(zì)身特點的服務活動；開(kāi)展群衆性計(jì)劃生育的宣傳工(gōng)作(zuò)，廣泛普及有關性與生殖健康、計(jì)劃生育、避孕節育和(hé)預防艾滋病的科學知(zhī)識；關心困難的計(jì)劃生育家庭、育齡群衆生殖健康、獨生子女、女孩健康成長和(hé)基層計(jì)劃生育工(gōng)作(zuò)者；反映會(huì)員訴求，維護會(huì)員和(hé)會(huì)員所聯系的廣大(dà)育齡群衆的合法權益。
二、機構設置
（一）本部門(mén)無下(xià)屬單位，部門(mén)預算(suàn)爲本級預算(suàn)。
（二）本部門(mén)内設機構、人員構成情況。
本部門(mén)無直屬單位，現(xiàn)有編制15人，其中：參公編制：12人，财政補助事(shì)業編制：3人。截止至2016年12月31日，我會(huì)現(xiàn)有人員編制15名，實有在編幹部、職工(gōng)15人，退休人員4人。
内設機構設三個科：
綜合科：負責人事(shì)、财務、辦公室工(gōng)作(zuò)，維持單位後勤管理(lǐ)和(hé)服務正常運轉。
宣傳科：負責計(jì)生協工(gōng)作(zuò)、業務和(hé)項目宣傳。
基層科：負責組織、指導基層項目運作(zuò)和(hé)管理(lǐ)。
第二部分 省計(jì)生協2016年部門(mén)決算(suàn)表
決算(suàn)公開(kāi)表格另附。
第三部分 省計(jì)生協2016年部門(mén)決算(suàn)情況說明(míng)
一、2016年度收入支出決算(suàn)總體情況說明(míng)
我會(huì)2016年收入決算(suàn)625.72萬元，比上(shàng)年決算(suàn)收入612.98萬元增加12.74萬元，增長2.07%，主要原因是人員支出增加；其他(tā)收入：0.13萬元，比上(shàng)年0.35萬元減少0.22萬元，下(xià)降62.86%，主要是2016基本戶存款減少，導緻利息收入減少。
（一）2016年度收入總體情況
省計(jì)生協2015年度總收入625.72萬元，其中本年收入625.72萬元。具體情況如下(xià)：
1．财政撥款收入625.59萬元，比上(shàng)年決算(suàn)數增加612.98萬元增加12.61萬元，增長2.06%。主要調資金(jīn)導緻人員支出增加。
2．上(shàng)級補助收入0萬元，與上(shàng)年度相同。
3．事(shì)業收入0萬元，與上(shàng)年度相同。
4．經營收入0萬元，與上(shàng)年度相同。
5．其他(tā)收入0.13萬元，比上(shàng)年決算(suàn)數0.36萬元減少0.24 萬元，下(xià)降66.67%。主要原因是基本戶存款減少，導緻利息收入減少。
（二）2016年度支出總體情況
省計(jì)生協2016年度總支出708.85萬元，其中本年支出708.85萬元。具體情況如下(xià)：
1.醫(yī)療衛生與計(jì)劃生育支出682.27萬元，主要用(yòng)于：1、人員支出421.20萬元，比上(shàng)年決算(suàn)289.42萬元，增加131.78萬元，增長幅度45.53%，增長原因是2016年人員新增工(gōng)資補貼、獎勵支出增加較多，如新增績效考核經費、應休未休補貼、社會(huì)保險改革臨時(shí)補貼等，導緻人員支出增長幅度較大(dà)；2、公務費支出64.95萬元，比2015年決算(suàn)81.41萬元減少16.46萬元，下(xià)降20.21%，下(xià)降原因主要原因是勵行節約，大(dà)力壓減日常公務費用(yòng)支出；3、項目活動支出196.11萬元，比上(shàng)年決算(suàn)數252.81減少 56.7萬元，下(xià)降22.43%，主要原因是上(shàng)年度項目經費結餘安排本年度項目經費支出2016年比2015有所減少。
2. 行政事(shì)業單位離退休支出26.58萬元，主要是離退休人員支出，比上(shàng)年決算(suàn)數51.13萬元減少24.55萬元，下(xià)降48.01%，主要原因是是：（1）離退休人員預算(suàn)追減8.54萬元；（2 ）2016年離退休經費追加有所減少；3、退休人員減少1人。
二、2016年度财政撥款收入支出總表說明(míng)
（一）2016年度财政撥款收入說明(míng)
省計(jì)生協2016年度财政撥款收入合計(jì)625.59萬元。其中：一般公共預算(suàn)财政撥款收入625.59萬元，比年初預算(suàn)數545.78萬元增加79.81萬元，增長14.62%；主要原因是人員經費追加較多，緻财政撥款收入有所增長；政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入0萬元，與上(shàng)年相同，年初預算(suàn)爲0。
（二）2016年度财政撥款支出說明(míng)
省計(jì)生協2016年度财政撥款支出合計(jì)708.75萬元。其中：一般公共預算(suàn)财政撥款支出708.75萬元，比年初預算(suàn)數545.78萬元增加162.97萬元，增長29.86 %；主要原因： （1）按規定提高(gāo)工(gōng)資補貼，導緻人員支出有所增長；（2）上(shàng)年結轉經費安排本年度支出；政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入0萬元，與上(shàng)年相同，年初預算(suàn)爲0。
分功能(néng)科目看(kàn)，計(jì)劃生育事(shì)務支出485.52萬元，主要用(yòng)于人員、日常公務、項目活動支出；醫(yī)療保障支出0.54萬元，主要用(yòng)于本單位在職和(hé)退休人員醫(yī)療費支出；行政事(shì)業單位離退休26.58萬元，主要用(yòng)于離退休人員工(gōng)資補貼支出。
三、2016年度财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)情況說明(míng)
（一）“三公”經費财政撥款支出決算(suàn)總體情況說明(míng)
省計(jì)生協2016年度“三公”經費财政撥款支出決算(suàn)爲7.30萬元，完成預算(suàn)16.88萬元的43.25%。其中：因公出國（境）費支出決算(suàn)爲3.63萬元，完成預算(suàn)3萬元的121%；公務用(yòng)車購置及運行維護費支出決算(suàn)爲3.67萬元，完成預算(suàn)8.88萬元的41.33%；公務接待費支出決算(suàn)爲0萬元，完成預算(suàn)5萬元的0%。2016年度“三公”經費支出決算(suàn)小(xiǎo)于預算(suàn)數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和(hé)厲行節約的要求，從(cóng)嚴控制“三公”經費開(kāi)支，全年實際支出比預算(suàn)有較大(dà)幅度下(xià)降。
與上(shàng)年相比，2016年度“三公”經費财政撥款支出決算(suàn)數7.3萬元比上(shàng)年12.46萬元減少5.16萬元，下(xià)降41.41%。其中：因公出國（境）費支出決算(suàn)增加2.56萬元；公務用(yòng)車購置及運行維護費支出決算(suàn)減少7.12萬元，下(xià)降65.99 %；公務接待費支出決算(suàn)減少0.6萬元，下(xià)降100 %。因公出國（境）費支出（增加）的主要原因是：（1）2015年因公出國活動由于出訪地印尼火山爆發延遲緻使出訪推遲，部分費用(yòng)0.34萬元延遲至2016年初才報(bào)銷；（2）2016年出訪英國，由于辦理(lǐ)因公出訪手續時(shí)間較緊，辦理(lǐ)簽證較遲，出發時(shí)正值赴英留學生開(kāi)學旺季，機票價格大(dà)幅上(shàng)漲，省财政原核定我會(huì)此次因公出國費用(yòng)爲2.59萬元，但(dàn)因機票漲價緻使實際支出達到(dào)了(le)3.29萬元，比核定的預算(suàn)數超出了(le)0.7萬元；（3）2016年出訪地英國比2015年的出訪地印尼出訪費用(yòng)要高(gāo)得多；公務用(yòng)車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公車改革，部分車輛被拍(pāi)賣或報(bào)廢，隻保留一輛車作(zuò)爲一般公務用(yòng)車，因此公務車輛運行費用(yòng)大(dà)幅下(xià)降；公務接待費支出減少原因是2016年無因公接待活動支出。
（二）“三公”經費财政撥款支出決算(suàn)具體情況說明(míng)
2016年“三公”經費财政撥款支出決算(suàn)7.30萬元中，因公出國（境）費3.63萬元，占49.73%；公務用(yòng)車購置及運行維護費支出3.67萬元，占50.27 %；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下(xià)：
1.因公出國（境）費支出3.63萬元。全年使用(yòng)财政撥款安排本單位出國團組1 個、累計(jì)1人次。開(kāi)支内容包括是參加會(huì)議(yì)支出3.63萬元，主要用(yòng)于參加會(huì)議(yì)必要的出國辦證費用(yòng)、差旅費、補貼等。
2.公務用(yòng)車購置及運行維護費支出3.67萬元，其中：公務用(yòng)車購置支出爲0萬元，2016年未購置公務用(yòng)車購，公務用(yòng)車運行及維護支出3.67萬元，2016年本單位公務用(yòng)車保有量爲1輛，主要用(yòng)于一般公務活動。
3.公務接待費支出0萬元，無因公接待活動支出。
四、其他(tā)重要事(shì)項的情況說明(míng)
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門(mén)機關運行經費支出64.86萬元（與部門(mén)決算(suàn)中行政單位和(hé)參照公務員法管理(lǐ)的事(shì)業單位一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出中公用(yòng)經費之和(hé)保持一緻），比上(shàng)年81.76減少16.9萬元，降低(dī)20.67%。主要原因是我會(huì)勵行節約，嚴格控制日常公務支出及“三公”經費支出，因此，機關運行經費支出比上(shàng)年有較大(dà)幅度下(xià)降。
（二）政府采購支出情況說明(míng)
2016年本部門(mén)政府采購支出總額36.74萬元，其中：政府采購貨物支出16.34萬元、政府采購工(gōng)程支出0萬元、政府采購服務支出20.4萬元。授予中小(xiǎo)企業合同金(jīn)額36.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小(xiǎo)微企業合同金(jīn)額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資産占用(yòng)情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，一般公務用(yòng)車1輛（用(yòng)于機要通信、應急工(gōng)作(zuò)）；無單位價值50萬元以上(shàng)通用(yòng)設備。
（四）預算(suàn)績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)開(kāi)展情況。
1．績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)總體情況。我會(huì)無省級專項資金(jīn)，2016年項目未開(kāi)展績效評價。
2．部門(mén)決算(suàn)中項目績效自(zì)評結果。我會(huì)2016未開(kāi)展項目績效自(zì)評。
3．重點項目績效評價報(bào)告。
我會(huì)無财政部門(mén)組織開(kāi)展的有關項目或由當地人大(dà)财政工(gōng)委組織開(kāi)展的的重點項目
4．其他(tā)以部門(mén)爲主體開(kāi)展的項目績效評價報(bào)告。
我會(huì)無其他(tā)以部門(mén)爲主體開(kāi)展的項目。
第四部分 名詞解釋
爲便于社會(huì)公衆的理(lǐ)解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)内容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下(xià)：（以下(xià)專業名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據公開(kāi)内容中涉及的專業名詞自(zì)行予以增減）
一、财政撥款收入：指财政當年撥付的資金(jīn)事(shì)業收入。
二、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動取得的收入。
四、其他(tā)收入：指除上(shàng)述“财政撥款收入”、“事(shì)業收入”、“經營收入”等以外(wài)的收入。主要是非本級财政撥款、存款利息收入、事(shì)業單位固定資産出租收入等。
五、用(yòng)事(shì)業基金(jīn)彌補收支差額：指事(shì)業單位在用(yòng)當年的“财政撥款收入”、 “事(shì)業收入”、“經營收入”、“其他(tā)收入”不足以安排當年支出的情況下(xià)，使用(yòng)以前年度積累的事(shì)業基金(jīn)（事(shì)業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用(yòng)于彌補以後年度收支差額的基金(jīn)）彌補本年度收支缺口的資金(jīn)。
六、年初結轉和(hé)結餘：指以前年度尚未完成、結轉到(dào)本年按有關規定繼續使用(yòng)的資金(jīn)。
七、結餘分配：指事(shì)業事(shì)位按規定提取的職工(gōng)福利基金(jīn)、事(shì)業基金(jīn)和(hé)繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工(gōng)項目結餘資金(jīn)。
八、年末結轉和(hé)結餘：指本年度或以前年度預算(suàn)安排、因客觀條件發生變化無法按原計(jì)劃實施，需要延遲到(dào)以後年度按有關規定繼續使用(yòng)的資金(jīn)。
九、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務面發生的人員支出和(hé)公用(yòng)支出。
十、項目支出：指在基本支出這(zhè)外(wài)爲完成特定行政任務和(hé)事(shì)業發展目标所發生的支出。
十一、經營支出：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文(wén)件及部門(mén)預算(suàn)管理(lǐ)有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用(yòng)車購置及運行費和(hé)公務接待費。 （1）因公出國（境）費，指單位工(gōng)作(zuò)人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜(zá)費、培訓費等支出。（2）公務用(yòng)車購置及運行費，指單位公務用(yòng)車購置費及租用(yòng)費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用(yòng)等支出。公務用(yòng)車指用(yòng)于履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用(yòng)車和(hé)執法執勤用(yòng)車。（3）公務接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指爲保障行政單位（含參照公務員法管理(lǐ)的事(shì)業單位）運行用(yòng)于購買貨物和(hé)服務的各項資金(jīn)，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì)議(yì)費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用(yòng)房水(shuǐ)電費、取暖費、物業管理(lǐ)費、公務用(yòng)車運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
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